目    錄

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能、職責(zé)

　　二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

　　三、2025年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

　　第二部分 2025年度單位預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總體情況說明

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

　　十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

　　十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明 

　　第三部分 名詞解釋

　　第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

　　第五部分 2025年度單位預(yù)算表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　十、項(xiàng)目支出表

　　十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能、職責(zé)

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校是內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，主要職能：以殘疾人為培養(yǎng)對(duì)象，開展中等職業(yè)教育和職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。學(xué)校是國(guó)家級(jí)殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)基地。學(xué)?，F(xiàn)開設(shè)的中等學(xué)歷教育專業(yè)有：中醫(yī)按摩、計(jì)算機(jī)應(yīng)用，康復(fù)技術(shù)3個(gè)專業(yè)；職業(yè)技能培訓(xùn)主要是以就業(yè)為導(dǎo)向，面向社會(huì)需求，開展保健按摩、手語翻譯、小兒推拿、針灸保健、產(chǎn)后康復(fù)等專業(yè)的職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。

　　二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校(內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心)，共30個(gè)編制。實(shí)有32人，其中，在職27人，編外聘用5人。離休0人，退休13人。內(nèi)設(shè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)5個(gè)。

　　1.根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、財(cái)務(wù)科、教務(wù)科、培訓(xùn)科、學(xué)生科。本單位無下屬單位。

　　2.從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2025年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校。詳細(xì)情況見表：

　　三、2025年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

　　（一）加強(qiáng)政治建設(shè) 提升支部建設(shè)水平

　　堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大及二十屆二中、三中全會(huì)精神，鑄牢中華民族共同體意識(shí)工作主線，引導(dǎo)黨員干部堅(jiān)定理想信念，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”、擁護(hù)“兩個(gè)確立”。堅(jiān)持以學(xué)為先，通過組織集中學(xué)習(xí)、個(gè)人自學(xué)、專題研討等多種形式，引導(dǎo)黨員干部深入學(xué)習(xí)黨的創(chuàng)新理論，不斷提高政治理論水平。堅(jiān)持嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”、主題黨日、組織生活會(huì)、民主評(píng)議黨員等制度，提高黨內(nèi)組織生活質(zhì)量，增強(qiáng)黨員的黨性觀念和組織紀(jì)律意識(shí)。堅(jiān)持加強(qiáng)黨支部規(guī)范化建設(shè)，完善黨支部工作制度，規(guī)范黨支部工作流程，加強(qiáng)黨支部陣地建設(shè)，不斷提高黨支部規(guī)范化建設(shè)水平。

　　（二）加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，提高教育教學(xué)水平

　　1.注重師資隊(duì)伍建設(shè)

　　建立教師資格標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和崗位管理標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)教師職業(yè)道德建設(shè)，強(qiáng)化教師教書育人職業(yè)責(zé)任感和使命感。樹立愛崗敬業(yè)、關(guān)愛學(xué)生、自尊自律、為人師表的師德風(fēng)尚。加強(qiáng)外聘教師隊(duì)伍建設(shè)，做好選聘、試講、合同簽訂、考勤管理、課時(shí)統(tǒng)計(jì)等各個(gè)環(huán)節(jié)工作。加強(qiáng)思政課師資隊(duì)伍建設(shè)，打造一支政治強(qiáng)、情懷深，專職為主、專兼結(jié)合、素質(zhì)優(yōu)良的思政課教師隊(duì)伍。加強(qiáng)新入職教師崗前培訓(xùn)，為我校教師隊(duì)伍增添活力，努力培養(yǎng)一批優(yōu)秀的教學(xué)團(tuán)隊(duì)和骨干教師。

　　2.提高教師專業(yè)水平

　　堅(jiān)持組織科室業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，鼓勵(lì)和支持教師參加線上線下各類學(xué)習(xí)和各種培訓(xùn)活動(dòng)。注重培養(yǎng)年輕教師，要求年輕教師不斷學(xué)習(xí)，與時(shí)俱進(jìn)，豐富專業(yè)知識(shí)，提高教育教學(xué)實(shí)踐能力，更新觀念，轉(zhuǎn)變方式，用新課程標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)教育教學(xué)，加強(qiáng)自我反思，促進(jìn)專業(yè)水平。不斷推進(jìn)教學(xué)改革和創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式，加強(qiáng)實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力。

　　（三）加強(qiáng)學(xué)科專業(yè)建設(shè)，發(fā)揮教研組基地作用

　　1.加強(qiáng)專業(yè)建設(shè)和課程建設(shè)

　　優(yōu)化專業(yè)結(jié)構(gòu)，完善課程體系，打造精品課程和特色課程。依照學(xué)?！笆奈濉卑l(fā)展規(guī)劃，結(jié)合學(xué)?，F(xiàn)有條件和發(fā)展實(shí)際，鞏固基礎(chǔ)專業(yè)，發(fā)展優(yōu)勢(shì)專業(yè)，拓展?jié)摿I(yè)，在重點(diǎn)調(diào)研殘疾人職業(yè)需求和就業(yè)市場(chǎng)需求的基礎(chǔ)上，探索新增適合我校發(fā)展的優(yōu)勢(shì)專業(yè)。關(guān)注短期培訓(xùn)，調(diào)研培訓(xùn)效果，為新增專業(yè)做準(zhǔn)備。

　　2.推進(jìn)校本教材的編寫工作

　　推進(jìn)校本教材的研發(fā)，有效提高教師的業(yè)務(wù)能力和課程開發(fā)水平，補(bǔ)充國(guó)家統(tǒng)編教材的不足。根據(jù)學(xué)校開設(shè)學(xué)科專業(yè)教學(xué)實(shí)際和學(xué)生的學(xué)業(yè)基礎(chǔ)，鼓勵(lì)教師編寫體育、音樂等學(xué)科校本教材，不斷增加編寫校本教材的學(xué)科種類。

　　3.發(fā)揮教研組的基地作用

　　學(xué)校根據(jù)學(xué)科專業(yè)和教學(xué)任務(wù)的不同，將任課教師分成四個(gè)教研組，充分發(fā)揮骨干教師的“傳、幫、帶”和教研組長(zhǎng)的引領(lǐng)示范作用，通過公開課、示范課、課堂點(diǎn)評(píng)等課堂實(shí)踐，引領(lǐng)年輕教師自覺踐行課程改革理念、更新教育觀念、注重教學(xué)評(píng)價(jià)。教師們積極參與校本教研和集體備課，參加各級(jí)各類培訓(xùn)、講座和外出學(xué)習(xí)，撰寫論文、申報(bào)教育科研課題等。

　　（四）完善教學(xué)管理制度，規(guī)范教學(xué)管理過程

　　1.加強(qiáng)教學(xué)過程監(jiān)督管理

　　按照《教學(xué)管理制度》和《人才培養(yǎng)方案》組織開展教學(xué)工作。在每學(xué)期開學(xué)前制定學(xué)期教學(xué)計(jì)劃，按班級(jí)分別編排課程表并制作《課程總表》，使教學(xué)安排具體化，教學(xué)內(nèi)容詳細(xì)化。提前清點(diǎn)各學(xué)期要發(fā)放的圖書和教具，保障開學(xué)后教學(xué)工作正常運(yùn)行。

　　2.做好學(xué)期教學(xué)進(jìn)度監(jiān)督檢查

　　注重常規(guī)檢查、階段性教學(xué)反思、聽課評(píng)課和期末考試等工作。開展課堂教學(xué)檢查，對(duì)課堂教學(xué)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督、檢查、評(píng)估和檢驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)教學(xué)過程中出現(xiàn)的問題，不斷提高教學(xué)質(zhì)量和教學(xué)管理水平。嚴(yán)格組織期末考試，檢驗(yàn)學(xué)生知識(shí)掌握程度，明確今后努力方向。

　　3.規(guī)范教學(xué)業(yè)務(wù)檔案管理

　　組織教師制定學(xué)期授課計(jì)劃，注重教案編寫規(guī)范，全面展開教研組工作，認(rèn)真制定教材編寫實(shí)施過程，及時(shí)整理保管好教師業(yè)務(wù)和學(xué)校教務(wù)資料，不斷提升教務(wù)管理水平和教務(wù)質(zhì)量。

　　4.加強(qiáng)教學(xué)儀器和各功能教室的管理使用

　　充分發(fā)揮教學(xué)儀器、計(jì)算機(jī)教室、中醫(yī)按摩和康復(fù)實(shí)訓(xùn)室的作用，由專人負(fù)責(zé)，做好儀器的收發(fā)使用和計(jì)算機(jī)的日常維護(hù)，保障教學(xué)和實(shí)訓(xùn)需求。加強(qiáng)實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)，注重培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力。擬在2025年春季學(xué)期配置全身臟腑肌肉模型、康復(fù)實(shí)訓(xùn)室觸控一體機(jī)、脈象儀、新版支架注視器等教學(xué)儀器，并在2025年學(xué)生暑期為各個(gè)理論教室配備休息座椅和講臺(tái)，同時(shí)對(duì)按摩實(shí)訓(xùn)室進(jìn)行升級(jí)改造。

　　（五）加強(qiáng)培訓(xùn)的針對(duì)性，優(yōu)化和調(diào)整培訓(xùn)內(nèi)容

　　始終堅(jiān)持“實(shí)際、實(shí)用、實(shí)效”原則，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，充分調(diào)研，深入分析，制定培訓(xùn)計(jì)劃，保證學(xué)員記得住、學(xué)的牢、用得上，切實(shí)增強(qiáng)培訓(xùn)的針對(duì)性和實(shí)效性。年度計(jì)劃培訓(xùn)學(xué)員300人次。重點(diǎn)考慮孤殘兒童護(hù)理、盲人按摩人員培訓(xùn)，手語培訓(xùn)及殘疾人技能提升培訓(xùn)等培訓(xùn)項(xiàng)目。

　　（六）加強(qiáng)專項(xiàng)考核機(jī)構(gòu)建設(shè)，做好考核機(jī)構(gòu)續(xù)期備案工作

　　學(xué)校職業(yè)技能等級(jí)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)將于2025年8月到期，將做好續(xù)期備案工作。適時(shí)開展1+X證書培訓(xùn)，針對(duì)學(xué)校中醫(yī)按摩和康復(fù)技術(shù)學(xué)歷班的學(xué)生開展脊柱按摩師初級(jí)職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定。開展一次考評(píng)員培訓(xùn)。

　　（七）加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，改變認(rèn)識(shí)，廣泛動(dòng)員

　　加大宣傳與動(dòng)員力度，利用微信朋友圈及學(xué)校網(wǎng)站、公眾號(hào)積極宣傳，使得殘疾人充分認(rèn)識(shí)到參與培訓(xùn)對(duì)于自身專業(yè)技能素養(yǎng)提升的積極作用，積極主動(dòng)參與到培訓(xùn)活動(dòng)之中，為自己專業(yè)技能的提升做好準(zhǔn)備。廣泛聽取殘疾人群體的意見，考慮殘疾人的年齡階段、文化層次及自身的職業(yè)規(guī)劃與發(fā)展訴求，因地制宜開展培訓(xùn)。選取殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)典型現(xiàn)身說法，輻射帶動(dòng)身邊殘疾人接受職業(yè)技能培訓(xùn)，學(xué)習(xí)一技之長(zhǎng)。

　　（八）強(qiáng)化招生宣傳 推動(dòng)就業(yè)力度

　　統(tǒng)籌推進(jìn)招生、就業(yè)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，通過門戶網(wǎng)站、微信公眾號(hào)、抖音等做好學(xué)校風(fēng)采及招生資訊等信息推介。嚴(yán)格篩查生源，嚴(yán)密組織考試，讓真正有意愿、有能力、有理想的學(xué)生入校學(xué)習(xí)。堅(jiān)持“主動(dòng)工作、科學(xué)指導(dǎo)、動(dòng)態(tài)監(jiān)控、保障就業(yè)”的工作方向，促進(jìn)畢業(yè)生高質(zhì)量就業(yè)。

第二部分2025年度單位預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總體情況說明

　　收入預(yù)算1391.27萬元，比2024年預(yù)算增加253.57萬元，增加22.29%，主要是2025年新增中央彩票公益金支出殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助項(xiàng)目和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金收入。

　　支出預(yù)算1391.27萬元，比2024年預(yù)算增加253.57萬元，增加22.29%，主要是2025年新增中央彩票公益金支出殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助項(xiàng)目和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金收入。其中：

　　（一）收入算總計(jì)1391.27萬元。包括：

　　1．本年收入合計(jì)1323.40萬元。

　　（1）一般公共預(yù)算撥款收入1223.40萬元，與上年相比增加91.92萬元，增加7.83%。主要原因是基本支出較上年增加54.83萬元，原因?yàn)樾略隹间浫藛T3名，新增退休人員1名，使得基本支出增加。項(xiàng)目支出較上年增加37.09萬元，其中：殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金較上年增加。

　?。?）政府性基金預(yù)算撥款收入100萬元，與上年相比增加100萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是以前年度中央彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)在年中追加，2025年中央彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目年初預(yù)算下達(dá)。

　?。?）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因說明不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

　　（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因說明不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

　?。?）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因說明不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

　?。?）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因說明不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

　　（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因說明不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

　?。?）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因說明不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

　?。?）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因說明不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

　　2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余67.87萬元。與上年相比增加64.74萬元，增加2068.37%。2025年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較多原因是中央彩票公益金支持殘疾人發(fā)展補(bǔ)助資金結(jié)余多。

　　（二）支出預(yù)算總計(jì)1391.27萬元。包括：

　　1.本年支出合計(jì)1391.27萬元。

　?。?）教育（類）支出15萬元，主要用于殘疾人中等職業(yè)教育。與上年相比減少8.53萬元，減少36.25%。主要原因是本年度學(xué)生人數(shù)減少。

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1132.26萬元，主要用于殘疾人中等職業(yè)教育、職業(yè)技能培訓(xùn)和在編職工工資和養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等支出。與上年相比增加91.1萬元，增加8.75%。主要原因一是2025年殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助項(xiàng)目資金增加。二是本年新增考錄工作人員3名。

　?。?）衛(wèi)生健康（類）支出37.48萬元，主要用于在編職工醫(yī)療和公務(wù)員補(bǔ)助支出。與上年相比增加5.1萬元，增加15.75%。主要原因是新增考錄工作人員3名，醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用增加。

　?。?）住房保障（類）支出44.78萬元，主要用于在編職工住房公積金支出。與上年相比增加1.14萬元，增加10.19%。主要原因是新增考錄工作人員3名，住房公積金繳費(fèi)減增加。

　?。?）其他（類）支出161.65萬元。與上年相比增加161.65萬元，增加100%。主要原因是本年增加了中央彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目和上年結(jié)轉(zhuǎn)中央彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。

　　2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要原因是年初無法預(yù)測(cè)年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年收入預(yù)算總計(jì)1391.27萬元，包括本年收入1323.40萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余67.87萬元。其中：

　　本年一般公共預(yù)算收入1223.40萬元，占87.93%；

　　本年政府性基金預(yù)算收入100萬元，占7.19%；

　　本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占0%；

　　本年財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；

　　本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

　　本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；

　　本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；

　　本年附屬單位上繳收入0萬元，占0 %；

　　本年其他收入0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入6.22萬元，占0.45%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入61.65萬元，占4.43%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%；

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年支出預(yù)算合計(jì)1391.27萬元，其中：

　　基本支出630.17萬元，占47.39%；

　　項(xiàng)目支出761.10萬元，占52.61%；

　　事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；

　　上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；

　　對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款規(guī)模情況

　　財(cái)政撥款收支預(yù)算1391.27萬元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1223.40萬元，政府性基金預(yù)算撥款100萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)67.87萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

　　1.教育支出15萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少8.53萬元，主要用于中等職業(yè)教育支出。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)類1132.26萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加91.1萬元。主要用于開展殘疾人中等職業(yè)教育和職業(yè)技能培訓(xùn)、保障內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校教學(xué)樓、宿舍樓正常運(yùn)轉(zhuǎn)及在編人員工資和社保支出等

　　3.衛(wèi)生健康類37.48萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.1萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

　　4.住房保障類44.78萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.14萬元。主要用于在職人員住房公積金等支出。

　　5.其他支出類161.65萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加161.65萬元。主要用于開展殘疾人中等職業(yè)教育和職業(yè)技能培訓(xùn)。

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算1229.62萬元，與上年相比增加91.92萬元，增加8.08%。具體情況如下：

　　（一）教育支出（類）

　　教育支出類年初預(yù)算數(shù)為15萬元，與上年相比減少8.53萬元。其中：

　　1.職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算15萬元，與上年相比減少8.53萬元，減少36.25%。變動(dòng)原因：學(xué)生人數(shù)的減少。

　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為1132.26萬元，與上年相比 增加91.2萬元。其中：

　　1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算19.45萬元，與上年相比增加1.52萬元，增長(zhǎng)8.48%。變動(dòng)原因：退休人員增加。

　　2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算47.55萬元，與上年相比增加4.7萬元，增長(zhǎng)10.97%。變動(dòng)原因：在編人員的增加，提高了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算23.78萬元，與上年相比增加2.36萬元，增長(zhǎng)11.02%。變動(dòng)原因：在編人員的增加，提高了職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

　　4．殘疾人事業(yè)支出（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算460.45萬元，與上年相比增加13.8萬元，增長(zhǎng)3.09%。變動(dòng)原因：2025年殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金增加。

　　5. 殘疾人事業(yè)支出（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算581.14萬元，與上年相比增加68.84萬元，增長(zhǎng)13.43%。變動(dòng)原因：在編人員的增加，工資等支出增加。

　　（三）衛(wèi)生健康支出（類）

　　衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為37.48萬元，與上年相比增加5.1萬元。其中：

　　1．行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算21.06萬元，與上年相比增加3.22萬元，增加18.06%。變動(dòng)原因：在編人員的增加，導(dǎo)致事業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增長(zhǎng)。

　　2．行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算16.42萬元，與上年相比增加1.88萬元，增長(zhǎng)12.93%。變動(dòng)原因：?jiǎn)挝焕U納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助總?cè)藬?shù)增加，導(dǎo)致公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加。

　　（四）住房保障支出（類）

　　住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為44.78萬元，與上年相比增加4.14萬元。其中：

　　住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算44.78萬元，與上年相比減少4.14萬元，增長(zhǎng)10.19%。變動(dòng)原因：在編人員增加，住房公積金繳費(fèi)增加。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算630.17萬元，其中：

　　（一）人員經(jīng)費(fèi)599.20萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　?。ǘ┕媒?jīng)費(fèi)30.97萬元。主要包括：辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出7.5萬元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0 萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.5萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

　　一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出7.5萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%；其中：

　　1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出 0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元。

　　2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出7.5萬元。其中：

　?。?）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元。

　?。?）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出7.5萬元，比上年預(yù)算增加0萬元。主要原因：本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平。

　　3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0元。

　　八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年政府性基金支出預(yù)算支出161.65萬元。與上年相比增加161.65萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因一是2024年中央彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬元在年中追加，2025年中央彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬元年初預(yù)算下達(dá)。二是上年度結(jié)轉(zhuǎn)中央彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)61.65萬元。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

　　十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年預(yù)算安排項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額761.10萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額693.23萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余67.87萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

　　十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)）預(yù)算支出30.97萬元，與上年相比增加3.38萬元，增長(zhǎng)12.25%。主要原因是：在編職工的增加。

　　十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年政府采購(gòu)支出預(yù)算總額222.19萬元，其中：擬采購(gòu)貨物支出93.49萬元、擬采購(gòu)工程支出0萬元、擬購(gòu)買服務(wù)支出128.7萬元。

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車3輛、其他用車0輛等。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

　　十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明 

　　2025年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)，公開績(jī)效目標(biāo)18個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100 %。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算1391.27萬元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。 

第三部分   名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款：單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

　　二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

　　四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

　　五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)：單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門/單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

　　十、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十一、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十二、殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金：反映中央財(cái)政通過一般公共預(yù)算和專項(xiàng)彩票公益金以及自治區(qū)各級(jí)財(cái)政通過一般公共預(yù)算安排，專項(xiàng)用于支持全區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展的對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金。自治區(qū)可結(jié)合工作實(shí)際，確定本級(jí)留用補(bǔ)助資金額度，列入相關(guān)單位的部門預(yù)算。

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道 

　　本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：尚悅               聯(lián)系電話：18748140603

第五部分2025年度單位預(yù)算表

　　 詳見附表：部門預(yù)算公開12張表。