第一部分 部門基本情況
一、主要職能職責
二、部門(單位)機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
二、關(guān)于2021年度決算情況說明
(一)關(guān)于收支情況總體說明
(二)關(guān)于2021年度收入決算情況說明
(三)關(guān)于2021年度支出決算情況說明
(四)關(guān)于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
(五)關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(六)關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
(七)關(guān)于2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明
2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明
(八)關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(九)關(guān)于2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
(十)關(guān)于2021年度項目支出決算情況說明
(十一)政府采購支出情況
(十二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
(十三)國有資產(chǎn)占用情況
三、預(yù)算績效評價工作開展情況
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果
(三)部門評價項目績效評價結(jié)果
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、項目收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表
第一部分 部門基本情況
一、主要職能職責
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校是內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會所屬二級預(yù)算單位,單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位,主要職能:以殘疾人為培養(yǎng)對象,開展中等職業(yè)教育和職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。學(xué)校是國家級殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)基地。學(xué)校現(xiàn)開設(shè)的中等學(xué)歷教育專業(yè)有:中醫(yī)按摩、計算機應(yīng)用,康復(fù)技術(shù)3個專業(yè);職業(yè)技能培訓(xùn)主要是以就業(yè)為導(dǎo)向,面向社會需求,開展保健按摩、手語翻譯、小兒推拿、針灸保健、產(chǎn)后康復(fù)、美容美發(fā)、服裝制作等專業(yè)的職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。
二、部門(單位)機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
1.內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校是財政全額撥款的公益一類正處級事業(yè)單位,是內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會的二級預(yù)算單位,學(xué)校執(zhí)行政府會計制度。根據(jù)單位職責分工,內(nèi)設(shè)五個科室:辦公室、財務(wù)科、教務(wù)科、培訓(xùn)科、學(xué)生科。人員情況:單位編制30人,本年年末在職人員20人,退休人員8名。長期聘用人員4名。
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校無下級預(yù)算單位。
2.從決算單位構(gòu)成看,納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計1家,詳細情況見表:
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
2021年度收入、支出決算總計1,243.75萬元。與年初預(yù)算相比,收、支總計增加230.08萬元,增長22.70%,變動原因:
本年年初收入1013.67萬元(其中包括年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余單位資金39.89萬元),年終決算收入、支出總計1243.75萬元(年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余單位資金4.17萬元),決算數(shù)比預(yù)算增加230.08萬元,原因一是增加中央專項彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補助項目資金220萬元,決算支出中央專項彩票公益金214.74萬元、二是增加中職教育“兩免”項目資金12萬元、三是人員增加及職務(wù)晉升追加資金。
2021年度財政撥款收入、支出決算總計1,203.86萬元。與年初預(yù)算相比,收、支總計增加230.08萬元,增長23.63%,變動原因:
本年財政撥款年初預(yù)算收入973.78萬元,財政撥款年終決算收入、支出總計1203.86萬元,決算數(shù)比預(yù)算增加230.08萬元,原因一是增加中央專項彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補助項目資金,決算支出中央專項彩票公益金214.74萬元、二是增加中職教育“兩免”項目資金12萬元、三是人員增加及職務(wù)晉升追加資金。
二、關(guān)于2021年度決算情況說明
(一)關(guān)于收支情況總體說明
本部門2021年度收入總計1,243.75萬元,其中:本年收入合計1,203.86萬元,使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39.89萬元;支出總計1,243.75萬元,其中:結(jié)余分配0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.17萬元。與2020年度相比,收入支出總計增加45.60萬元,增長3.81%,主要原因:一是人員增加及職務(wù)晉升;二是增加中央專項彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補助項目資金,用于綜合教學(xué)樓圖書室和校園文化建設(shè),學(xué)校培訓(xùn)樓改造和維護。
(二)關(guān)于2021年度收入決算情況說明
本單位2021年度收入合計1,203.86萬元,其中:財政撥款收入1,203.86萬元,占100.00%;
(三)關(guān)于2021年度支出決算情況說明
本部門2021年度支出合計1,239.57萬元,其中:基本支出372.77萬元,占30.07%;項目支出866.80萬元,占69.93%;
(四)關(guān)于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2021年度財政撥款收入總計1,203.86萬元,其中:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元;支出總計1,203.86萬元,其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。與2020年度相比,收入支出總計增加71.65萬元,增長6.33%。主要原因:一是增加中央專項彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補助項目資金,用于綜合教學(xué)樓圖書室和校園文化建設(shè),學(xué)校培訓(xùn)樓改造和維護;二是人員增加及職務(wù)晉升,三是增加中職教育“兩免”項目資金。
(五)關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計989.12萬元,其中:基本支出372.77萬元,占37.69%;項目支出616.35萬元,占62.31%。
一般公共預(yù)算財政撥款支出989.12萬元。與年初預(yù)算相比,增加15.35萬元,增長1.58,變動原因:一是中職教育“兩免”項目資金增加12萬元。二是人員增加及職務(wù)晉升追加資金3.35萬元。
(六)關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出372.77萬元,其中:人員經(jīng)費359.26萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費較上年增加13.16萬元,主要原因是:人員變動職務(wù)晉升;公用經(jīng)費13.52萬元,主要包括:辦公費、福利費、工會費,較上年增加1.39萬元,主要原因是:補充人員經(jīng)費。
(七)關(guān)于2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明
本部門2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為4.00萬元,支出決算為4.00萬元,完成預(yù)算的100.00%,其中:因公出國(境)費預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為4.00萬元,支出決算為4.00萬元,完成預(yù)算的100.00%;公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算的0.00%。
2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明
本部門2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出4.00萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0.00%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.00萬元,占100.00%;公務(wù)接待費支出0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:
因公出國(境)費支出0.00萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.00萬元。其中:公務(wù)用車購置支出0.00萬元,車均購置費0.00萬元,公務(wù)用車購置支出較上年增加(減少)0.00萬元,公務(wù)用車運行維護費支出4.00萬元,用于車輛維修維護費,汽油費,保險費。車均運維費2.00萬元,公務(wù)用車運行維護費支出較上年增加(減少)0.00萬元,財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)接待費支出0.00萬元。其中:國內(nèi)公務(wù)接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。國(境)外接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。公務(wù)接待費支出較上年增加(減少)0.00萬元。
(八)關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年度政府性基金預(yù)算收入決算214.74萬元。與上年相比,增加214.74萬元,增長0.00%,變動原因:2021年有政府性基金預(yù)算收入,上年無政府性基金預(yù)算收入。支出決算214.74萬元。與上年相比,增加214.74萬元,增長0.00%,變動原因:增加中央專項彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補助項目資金,用于建設(shè)盲人有聲讀物閱覽室、實訓(xùn)基地建設(shè)、其他殘疾學(xué)生閱覽室,改善了學(xué)校辦學(xué)條件,提高了辦學(xué)水平。
(九)關(guān)于2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算0.00萬元,與上年相比,與上年相比,增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0.00%;支出決算0.00萬元。與上年相比,增加(減少)0.00萬元,增長(減少)0.00%,本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。
(十)關(guān)于2021年度項目支出決算情況說明
2021年,單位預(yù)算安排項目6個,實施項目6個,完成項目6個,項目支出總金額866.80萬元。財政本年撥款金額831.09萬元,財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.17萬元。
(十一)政府采購支出情況
本部門2021年度政府采購支出合計177.97萬元,其中:政府采購貨物支出70.70萬元,比2020年增加65.50萬元,增長1,257.39%,主要原因是:采購貨物增加,主要盲人有聲讀物閱覽室、實訓(xùn)基地建設(shè)、其他殘疾學(xué)生閱覽室等貨物支出;政府采購工程支出0.00萬元,比2020年減少170.99萬元,降低100.00%,主要原因是:今年無政府采購工程;政府采購服務(wù)支出107.27萬元,比2020年增加107.27萬元,增長(降低)0.00%,主要原因是:增加物業(yè)采購服務(wù)。授予中小企業(yè)合同金額177.97萬元,占政府采購支出合同總額的100%。其中:授予小微企業(yè)合同金額177.84萬元,占政府采購支出合同總額的99.93%。
(十二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,比2020年增加(減少)0.00萬元,增長(降低)0.00%。
(十三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),比2020年增加(減少)0.00臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)
三、預(yù)算績效評價工作開展情況
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,5個項目,共涉及資金616.35萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%(必須達到100%);政府性基金預(yù)算項目1個,共涉及資金214.74萬元,占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%;
組織對“ 殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金項目 ”、“綜合業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費”“ 殘疾人特殊教育助學(xué)項目”“ 中職兩免項目 ”、“中央專項彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補助項目 ”“業(yè)務(wù)用房及專用設(shè)備運行維護費”6個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出616.35萬元,政府性基金支出214.74萬元,。對照年初預(yù)算確定的項目績效信息 ,重點審查資金是否符合規(guī)定支出范圍, 預(yù)算執(zhí)行進度是否及時、合理,部門單位是否完成年初確定的預(yù)算績效目標等。進一步加強管理制度的建設(shè),把制度建設(shè)作為開展績效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。進一步增強支出責任和效率意識,全面加強預(yù)算管理,優(yōu)化資源配置,提高財政資金使用效率水平。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果
我部門今年在部門決算中反映“ 殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金項目 ”、“ 中職兩免項目 ”、“ 殘疾人特殊教育助學(xué)項目”“綜合業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費”“中央專項彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補助項目 ”“業(yè)務(wù)用房及專用設(shè)備運行維護費”6個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出616.35萬元,政府性基金支出214.74萬元。
1.殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金項目自評綜述:
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分96.81分。全年預(yù)算數(shù)為413.89萬元,執(zhí)行數(shù)為405.5萬元,完成預(yù)算的97.97%。項目績效目標完成情況:一級指標產(chǎn)出指標得分49.21分,全年完成中等學(xué)歷教育全年完成3個專業(yè)、8個教學(xué)班、7455課時教學(xué)任務(wù)。職業(yè)技能培訓(xùn)全年共舉辦6期培訓(xùn)班,培訓(xùn)學(xué)員297人次,按培訓(xùn)時間及教學(xué)進度按時完成教學(xué)任務(wù),培訓(xùn)合格率95%。提高殘疾人受教育水平和就業(yè)能力均達到90%以上;接受學(xué)歷教育和培訓(xùn)滿意度達到90%以上,提高了殘疾人中等學(xué)歷教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)水平,提高了殘疾學(xué)生的受教育程度和專業(yè)技能水平,拓展專業(yè)設(shè)置、加強專業(yè)建設(shè),擴展培訓(xùn)項目,創(chuàng)新培訓(xùn)模式。發(fā)揮示范作用,提升殘疾學(xué)生就業(yè)能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:被收回財政預(yù)算資金的1.13%,下一步提高資金使用率,進一步規(guī)范設(shè)定殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金的績效目標,促進殘疾人就業(yè),改善殘疾人生活。
2.綜合業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費項目自評綜述:
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得98.34分。全年預(yù)算數(shù)為16萬元,執(zhí)行數(shù)為16萬元,完成預(yù)算100%。項目績效目標完成情況:一級指標產(chǎn)出指標得分45.83分,其中二級數(shù)量指標提供運行服務(wù)大樓數(shù)量完成100%,服務(wù)職業(yè)教育和技能培訓(xùn)業(yè)務(wù)需求,為學(xué)生提供更好學(xué)習(xí)生活環(huán)境,完善功能、優(yōu)化環(huán)境.扶殘助殘營造良好社會環(huán)境服務(wù)質(zhì)量完成率100%,提高服務(wù)對象及殘疾人便利度和綠色環(huán)保、改善教學(xué)環(huán)境均達到90%以上,我校本著例行節(jié)約原則,保障了學(xué)校正常運轉(zhuǎn),提高了環(huán)保意識,為學(xué)生提供更好學(xué)習(xí)、生活環(huán)境,提高了辦學(xué)水平和管理服務(wù)能力。下一步繼續(xù)加強資金管理,進一步提高服務(wù)對象滿意度。
3.殘疾人特殊教育助學(xué)項目自評綜述
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分97.82分。全年預(yù)算數(shù)為93萬元,執(zhí)行數(shù)為92.56萬元,完成預(yù)算99.53%。項目績效目標完成情況:一級指標產(chǎn)出指標得47.87分,堅持學(xué)歷職業(yè)教育與短期技能培訓(xùn)并舉,進一步轉(zhuǎn)變辦學(xué)理念,提高辦學(xué)質(zhì)量,改善辦學(xué)條件,以就業(yè)為導(dǎo)向,面向社會需求,職業(yè)技能培訓(xùn)全年共舉辦6期培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)員297人次,中等專業(yè)教育全年共完成3個專業(yè)、8個教學(xué)班、7455課時教學(xué)任務(wù)。加強學(xué)生校園文明提高殘疾人受教育水平、改善教學(xué)環(huán)境和就業(yè)能力均達到90%以上,滿意度接受學(xué)歷教育和培訓(xùn)滿意度均達到90%以上。面向全區(qū)特教學(xué)校,針對殘疾人的類別化特點,以中等職業(yè)特殊教育為主,以職業(yè)技術(shù)資格培訓(xùn)為輔。提高了殘疾人中等學(xué)歷教育辦學(xué)條件,提高了殘疾人接受教育水平,完善功能、優(yōu)化環(huán)境,為學(xué)生營造優(yōu)美生活、學(xué)習(xí)環(huán)境。進一步改善我校殘疾人中等學(xué)歷教育辦學(xué)條件。進一步拓寬專業(yè)種類,更好的滿足視力、肢體、聽力、言語殘疾人的而教育培訓(xùn)需求,在中等職業(yè)教育的基礎(chǔ)上,把骨干專業(yè)創(chuàng)辦成高等職業(yè)??平逃晟谱灾螀^(qū)特殊職業(yè)教育體系,為我區(qū)的特殊教育事業(yè)做出新貢獻。
4.中職兩免項目自評綜述
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得100分。全年預(yù)算數(shù)為28萬元,執(zhí)行數(shù)為28萬元,完成預(yù)算100%。項目績效目標完成情況:一級指標產(chǎn)出指標得分50分,免學(xué)費受助學(xué)生享受資助比例,免費提供教科書應(yīng)受助學(xué)生享受資助,寄宿生住宿費補助受助學(xué)生享受資助比例,均完成100%。就業(yè)能力達到95%以上,受學(xué)歷教育和培訓(xùn)學(xué)生和家長滿意度達到90%以上。提升了中等職業(yè)教育吸引力,提高了家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活水平,改善殘疾人生活狀況,教育公平顯著提升。需進一步按資金管理制度、用好資金,發(fā)揮好作用,進一步提升中職教育吸引力。
5.中央專項彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補助項目自評綜述
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分97.5分。全年預(yù)算數(shù)為220萬元,執(zhí)行數(shù)為214.7萬元,完成預(yù)算97.61%。項目績效目標完成情況:一級指標產(chǎn)出指標得分47.74分,建設(shè)盲人有聲讀物閱覽室一個、實訓(xùn)基地建設(shè)、建設(shè)其他殘疾學(xué)生閱覽室一個,實訓(xùn)基地建設(shè)一個、完善學(xué)校教學(xué)設(shè)施和設(shè)備。符合殘疾人培訓(xùn)實訓(xùn)基地要求使用率95%以上,項目按時完成及時率達93%,提高殘疾人受教育水平、改善教學(xué)環(huán)境和就業(yè)能力,接受學(xué)歷教育和培訓(xùn)學(xué)生滿意度達到95%以上。按照機構(gòu)建設(shè)規(guī)范化和項目工作要求,建設(shè)了符合規(guī)定的殘疾人受教育的場所。完善了專業(yè)教室及圖書室,購置教學(xué)設(shè)施設(shè)備,建設(shè)培訓(xùn)基地,提高教學(xué)質(zhì)量。校園環(huán)境優(yōu)化,建設(shè)良好育人環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:由于資金下達晚,沒有完成資金進度,財政收回維修維護費5.26萬元資金。需進一步完善資金的管理和使用的制度及流程,改善學(xué)校辦學(xué)條件,提高了辦學(xué)水平。
6.業(yè)務(wù)用房及專用設(shè)備運行維護費自評綜述
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得97分。全年預(yù)算數(shù)為110萬元,執(zhí)行數(shù)為110萬元,完成預(yù)算100%。項目績效目標完成情況:一級指標產(chǎn)出指標得分47分,完成2021年學(xué)校教學(xué)樓、宿舍樓、辦公樓各類設(shè)備、設(shè)施的保潔、保安和工程維修服務(wù)。完成學(xué)校廚房、餐廳管理和餐飲服務(wù)。正常運轉(zhuǎn)提供運行服務(wù)大樓數(shù)量完成100%,提升了學(xué)校管理和保障水平,提高服務(wù)對象及殘疾人便利度和綠色環(huán)保、改善教學(xué)環(huán)境均達到95%以上,接受學(xué)歷教育和培訓(xùn)滿意度達到92%以上。進一步完善教學(xué)大樓建設(shè),為學(xué)生提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境,改善辦學(xué)條件,確保學(xué)校高效、規(guī)范、正常運轉(zhuǎn)。
(三)部門評價項目績效評價結(jié)果。
以“殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金”項目為例,該項目績效評價綜合得分為97.81分,績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。重點項目績效評價得分情況詳見部門殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金項目具體績效評價結(jié)果。
第三部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(七)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費,并與預(yù)算公開保持一致。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:趙紅宇 聯(lián)系電話:0471-3258863
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校公開表.xls